Materiales desde 5251-1631-COT23

Orden de Compra codigo: 5251-1503-AG23 dirigida a CITOTOOLS SPA Por favor enviar facturas en formato xml y adjuntar PDF. (obligatorio) Consulta a la Orden de Compra: a.esquivelsm@utem.cl Recepción de facturas con copia: a.esquivelsm@utem.cl, facturas@utem.cl Consultas por pagos a: Sr. Julio Farías proveedores@utem.cl fono: 227877740 LA FACTURA EMITIDA DEBERA INDICAR EN SU GLOSA EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DE MERCADO PÚBLICO, EN CASO DE NO VENIR ESTA SERÁ RECHAZADA.227877740 - 227877749 Despachar a: Ignacio Valdivieso 2409 Coordinar con Marcelo Lazo o Vladimir Sagredo +56 9 6249 6337