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5251-14-AG26Recepción conforme

Servicios de Coffe 22 y 23 de enero

Total
$487.900
Neto
$410.000
Impuestos
$77.900
Descripción

Servicios de 3 Coffes dias 22 y 23 de enero, coordinar servicio Srta. Marta Lopez, telefono 227877402, en calle dieciocho N° 161 stgo. Centro. Envío de Facturas en Órdenes de Compra: facturas@utem.cl FORMATO XML o PDF Consulta de pago facturas: proveedores@utem.cl Teléfono: 227877749 Responsable de Pago: Mauricio Loyola Correo: proveedores@utem.cl

Partes
Organismo comprador
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA METROPOLITANA
Proveedor
MACARENA ALEJANDRA ORELLANA CASTRO13.035.356-8
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    14-01-2026
  2. Envío a proveedor
    19-01-2026
  3. Aceptación
    19-01-2026