5251-119-AG23Recepción conforme

Materiales canalización EMT, desde compra ágil 5251-63-COT23

Total
$1.844.143
Neto
$1.549.700
Impuestos
$294.443
Descripción

Atención Sr. Diego Soto Depto de Obras y SSGG Por favor enviar facturas en Formato Obligatorio XML y adjuntar PDF . Consultas a la Orden de Compra: lcifuent@utem.cl Recepción de facturas: Junto con el envió al SII incluya una copia a los correos dteuniversidad@desis.cl y facturas@utem.cl Consultas por pagos: fono 22 787 7749 - 22 787 7740, proveedores@utem.cl

Partes
Proveedor
MARCIA SUSANA DIMTER MANCILLA9.876.893-9
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    01-02-2023
  2. Envío a proveedor
    03-02-2023
  3. Aceptación
    03-02-2023