5251-1136-SE23Recepción conforme

Servicio de Audio

Total
$4.428.510
Neto
$3.721.437
Impuestos
$707.073
Descripción

ORDEN DE COMPRA DESDE 5251-138-L123 Remitir factura con copia a: c.oyarzo@utem.cl, facturas@utem.cl Consultas por pago a: Sr. Julio Farías, proveedores@utem.cl, fono 22 787 7740 / 22 787 7749. LA FACTURA EMITIDA DEBERÁ INDICAR EN SU GLOSA EL NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA DE MERCADO PÚBLICO, EN CASO DE NO VENIR ÉSTA SERÁ RECHAZADA

Partes
Proveedor
PABLO77.016.636-5
Licitación de origen
5251-138-L123
Proceso
  1. Creación
    14-11-2023
  2. Envío a proveedor
    14-11-2023
  3. Aceptación
    15-11-2023