5240-28-SE16Enviada a proveedor

REGULARIZACION DE PAGO DEL CONTRATO 260/2014

Total: $17.138.599
Neto: $14.402.184
Impuestos: $2.736.415

Descripción

RESOLUCION EXENTA N° 765 REGULARIZA PAGO POR EL ARRIENDO DEL CONTRATO N° 260/2014 DE ARRENDAMIENTO Y CONTINUIDAD TEMPORAL DE SISTEMA COMUNICACIONAL TRUNKING PARA LAS COMUNAS DE TEMUCO Y PADRE LAS CASAS. PRESUPUESTO DISPONIBLE: VER COTIZACION

Partes

Organismo comprador: DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS
Proveedor: INTEREXPORT S.A.96.787.360-8
Licitación de origen: Compra directa (sin licitación)

Proceso

Creación
18-01-2016, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
19-01-2016, 12:00 a. m.