5233-746-SE18Enviada a proveedor

CIRUGIA GENERAL SEPTIEMBRE 2018

Total: $21.944.000
Neto: $21.944.000
Impuestos: $0

Descripción

convenio 5233-20-LQ18 CIRUGIA GENERAL SEPTIEMBRE 2018 Item: 22.12.999.003.002 FACTURA DEBE INDICAR NUMERO DE ORDEN DE COMPRA, ENVIAR FACTURA A CORREO FACTURAS@SSMSO.CL

Partes

Organismo comprador: COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Proveedor: TRAUMAHARD OHP76.421.393-9
Licitación de origen: 5233-20-LQ18

Proceso

Creación
10-12-2018
Envío a proveedor
17-12-2018