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5226-433-SE09Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 5226-157-L109

Total
$450.271
Neto
$378.379
Impuestos
$71.892
Descripción

OPERACION 04010 DESDE 5226-157-L109, materiales se requieren hoy 17 de sept. 09.30 hrs. puestos en lugar de comprador.

Partes
Organismo comprador
DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
Proveedor
SOCIEDAD COMERCIAL MEGASTORE LIMITADA76.935.880-3
Licitación de origen
5226-157-L109
Proceso
  1. Creación
    17-09-2009
  2. Envío a proveedor
    17-09-2009