IngresarCrear cuenta gratis
5224-8-AG26Aceptada

ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA IMPRESORAS Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5224-9-COT26

Total
$256.088
Neto
$215.200
Impuestos
$40.888
Descripción

ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA IMPRESORAS DE LA UNIDAD, Orden de Compra codigo: 5224-8-AG26 dirigida a EMITECH SPA

Partes
Organismo comprador
DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
Proveedor
EMITECH SPA78.120.573-7
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    01-06-2026, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    01-06-2026, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    02-06-2026, 12:00 a. m.