Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5221-5-COT26

Solicitud de Compra 10348 Departamento de Gestión de Equipos y Equipamiento CDP N°48 Equipamiento Sectorial Plazo de entrega: 4 días hábiles Dirección de entrega: Mateo de Toro y Zambrano N°1893 Dirección Facturación: Lautaro Navarro N° 829, Punta Arenas RUT: 61.607.900-K Giro: Administración Pública Factura en formato XML dipresrecepcion@custodium.com Copia en PDF a contabilidad.dssm@redsalud.gov.cl Consulta folio presupuestario: tesoreria.dssm@redsalud.gov.cl Las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud serán pagadas por la TGR a los 30 días, según la fecha de vencimiento de la factura (Circular N° 9 del 28/04/2020, de la Dirección de Presupuesto (DIPRES))