ORDEN DE COMPRA DESDE 5221-40-LP22

Solicitud de Compra 3495 Departamento de Gestión de Equipos y Equipamiento CDP N° 1762 REX 7883 que APRUEBA CONTRATO Dirección de entrega: CESFAM Dr. Thomas Fenton, Suiza N° 01441, Punta Arenas Dirección Facturación: Lautaro Navarro N° 829, Punta Arenas RUT: 61.607.900-K Giro: Administración Pública Factura en formato XML dipresrecepcion@custodium.com Copia en PDF a contabilidad.dssm@redsalud.gov.cl Consulta folio presupuestario: tesoreria.dssm@redsalud.gov.cl Las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud serán pagadas por la TGR a los 30 días, según la fecha de vencimiento de la factura (Circular N° 9 del 28/04/2020, de la Dirección de Presupuesto (DIPRES))