5215-929-SE23Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 5215-260-LE23

Total: $5.673.920
Neto: $4.768.000
Impuestos: $905.920

Descripción

CUADERNOS DESDE 5215-260-LE23, SC 924 IDDOC 683207 SP 1642, UNIDAD TECNICA PLAZO DE ENTREGA SEGÚN OFERTA: 10 DIAS/GARANTIA 1 AÑO , COORDINAR ENTREGA CON RICARDO MEZA FONO: 97891184, CONSISTORIAL 300, COMUNA LA GRANJA. SI AL ENVÍO DE LA ORDEN COMPRA ÉSTA NO ES ACEPTADA DENTRO DE 24 HRS. SERÁ CANCELADA AUTOMATICAMENTE. ENVIAR FACTURA ELECTRONICA AL CORREO: FACTURAS@SALUDLAGRANJA.CL / IMATRONIX@GMAIL.COM . AL MOMENTO DE FACTURAR INDICAR ORDEN DE COMPRA O SERÁ RECHAZADA

Partes

Organismo comprador: I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
Proveedor: AGENDAS CHILE76.528.693-k
Licitación de origen: 5215-260-LE23

Proceso

Creación
19-12-2023, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
19-12-2023, 12:00 a. m.
Aceptación
20-12-2023, 12:00 a. m.