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5215-892-SE12Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 5215-519-L112

Total
$571.200
Neto
$480.000
Impuestos
$91.200
Descripción

SERVICIO DE COCTEL DESDE 5215-519-L112 sc 912 - sp 3264 salud dasm entregar factura en depto. de adquisiciones cta. 2201001

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
Proveedor
comida preparada9.396.757-7
Licitación de origen
5215-519-L112
Proceso
  1. Creación
    15-11-2012
  2. Envío a proveedor
    15-11-2012
  3. Aceptación
    16-11-2012