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5215-876-SE16Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 5215-491-L116

Total
$412.763
Neto
$346.860
Impuestos
$65.903
Descripción

MATERIAL PARA COBERTIZO CONTAINER DESDE 5215-491-L116 sc 903 - sp 1987 cesfam padre esteban gumucio coordinar con guía de despacho fono:22/5253063 con Manuel tapia,en av. padre esteban gumucio 0281 la granja entregar factura en oficina de partes/elec

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
Proveedor
VALE Ltda77.418.890-8
Licitación de origen
5215-491-L116
Proceso
  1. Creación
    16-08-2016
  2. Envío a proveedor
    16-08-2016
  3. Aceptación
    17-08-2016