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5215-867-SE14Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 5215-742-L114

Total
$247.520
Neto
$208.000
Impuestos
$39.520
Descripción

materiales comestibles DESDE 5215-742-L114 sc 965 - sp 3309 salud dasm coordinar entrega con guía de despacho fono: 22/5503840 con Marisol Venegas, en depto. de salud entregar factura en oficina de partes/electrónica:facturas@mlagranja.cl

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
Proveedor
comida preparada9.396.757-7
Licitación de origen
5215-742-L114
Proceso
  1. Creación
    22-12-2014
  2. Envío a proveedor
    22-12-2014
  3. Aceptación
    22-12-2014