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5215-838-SE13Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 5215-515-R113

Total
$140.851
Neto
$118.362
Impuestos
$22.489
Descripción

articulos de aseo DESDE 5215-515-R113 SC 786 - SP 3563 SALUD - DASM COORDINAR ENTREGA CON GUIA DE DESPACHO FONO:2/ 5503840 CON EMILIO OTAROLA, DEPTO. DE SALUD ENTREGAR FACTURA EN OFICINA DE PARTES

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
Proveedor
COMERCIAL HURTADO LIMITADA76.271.857-K
Licitación de origen
5215-515-R113
Proceso
  1. Creación
    22-11-2013
  2. Envío a proveedor
    22-11-2013
  3. Aceptación
    25-11-2013