5215-835-AG23Recepción conforme

Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5215-1102-COT23

Total: $475.822
Neto: $399.850
Impuestos: $75.972

Descripción

Orden de Compra codigo: 5215-835-AG23 dirigida a JACINTO ONOFRE ARAYA MACHUCA SC 939 IDDOC 683251 SP 1655, UNIDAD TECNICA PLAZO DE ENTREGA SEGÚN OFERTA: 2 DIAS/ GARANTIA 1 AÑO, COORDINAR ENTREGA GISELLA DI COSMO FONO: 969177044, CONSITORIAL 300, COMUNA LA GRANJA. SI AL ENVÍO DE LA ORDEN COMPRA ÉSTA NO ES ACEPTADA DENTRO DE 24 HRS. SERÁ CANCELADA AUTOMATICAMENTE. ENVIAR FACTURA ELECTRONICA AL CORREO: FACTURAS@SALUDLAGRANJA.CL / IMATRONIX@GMAIL.COM . AL MOMENTO DE FACTURAR INDICAR ORDEN DE COMPRA O SERÁ RECHAZADA

Partes

Organismo comprador: I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
Proveedor: JACINTO ONOFRE ARAYA MACHUCA6.904.241-4
Licitación de origen: Compra directa (sin licitación)

Proceso

Creación
23-11-2023
Envío a proveedor
04-12-2023
Aceptación
14-12-2023