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5215-806-SE13Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 5215-516-L113

Total
$252.042
Neto
$211.800
Impuestos
$40.242
Descripción

articulos de aseo DESDE 5215-516-L113 sc 787- sp 3564 salud dasm coordinar entrega con guía de despacho fono: 5503840-842 con Emilio otarola, depto. de salud entregar factura con copia orden de compra en oficina de partes, av.americo Vespucio 002

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
Proveedor
GLORIA MUNOZ VILLALON COMERCIALIZADORA IMPORTACION Y EXP EIRL79.668.570-0
Licitación de origen
5215-516-L113
Proceso
  1. Creación
    28-10-2013
  2. Envío a proveedor
    28-10-2013
  3. Aceptación
    05-11-2013