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5215-793-SE14Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 5215-702-L114

Total
$833.000
Neto
$700.000
Impuestos
$133.000
Descripción

agape DESDE 5215-702-L114 sc 887 - sp 08/1502 salud dasm coordinar con Marisol Venegas fono: 2/5503840/842 , en depto. de salud entregar factura en oficina de partes/electrónica:facturas@mlagranja.cl

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
Proveedor
comida preparada9.396.757-7
Licitación de origen
5215-702-L114
Proceso
  1. Creación
    21-11-2014
  2. Envío a proveedor
    21-11-2014
  3. Aceptación
    23-11-2014