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5215-746-SE13Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 5215-448-L113

Total
$1.963.500
Neto
$1.650.000
Impuestos
$313.500
Descripción

servicio de coctel DESDE 5215-448-L113 sc 678 - sp 3133 salud dasm ACTA N° 200 coordinar entrega con guía de despacho fono:2- 5503840 con Marisol Venegas entregar factura en depto. de adquisiciones cta. 2201001

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
Proveedor
comida preparada9.396.757-7
Licitación de origen
5215-448-L113
Proceso
  1. Creación
    07-10-2013
  2. Envío a proveedor
    07-10-2013
  3. Aceptación
    07-10-2013