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5215-655-SE17Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 5215-412-L117

Total
$2.790.812
Neto
$2.345.220
Impuestos
$445.592
Descripción

MATERIALES HOJALATERIA DESDE 5215-412-L117 sc 592 - sp 1488 salud dasm / centro podológico coordinar entrega instalación con francisco encinas fono: 22/8627435 en depto. de salud entregar factura en oficina de partes/electrónica:facturas@saludlagran

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
Proveedor
Pablo12.485.771-6
Licitación de origen
5215-412-L117
Proceso
  1. Creación
    27-06-2017
  2. Envío a proveedor
    27-06-2017
  3. Aceptación
    29-06-2017