IngresarCrear cuenta gratis
5215-65-SE16Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 5215-612-L115

Total
$322.490
Neto
$271.000
Impuestos
$51.490
Descripción

articulos de ejercicios DESDE 5215-612-L115 sc 929 sp 3079 ENTREGAR FACTURA EN OF. DE PARTES, ADJUNTANDO ORDEN DE COMPRA. (A. VESPUCIO 002), CON SRA EDITH RIVERA FONO 22/5503848 . SI ES FACTURA ELECTRONICA ENVIAR A facturas@mlagranja.cl . SOLICI

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
Proveedor
marcelo antonio jara jara13.206.175-0
Licitación de origen
5215-612-L115
Proceso
  1. Creación
    23-01-2016, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    23-01-2016, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    28-01-2016, 12:00 a. m.