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5215-646-SE17Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 5215-409-LE17

Total
$7.206.045
Neto
$6.055.500
Impuestos
$1.150.545
Descripción

MATERIALES PARA REPARACION DE BOX ATENCION DESDE 5215-409-LE17 sc 580 - sp 1470 salud dasm coordinar con francisco encinas fono: 22/8627435 en depto. de salud entregar factura en oficina de partes/electrónica:facturas@saludlagranja.cl VER ANEXO PAR

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
Proveedor
Pablo12.485.771-6
Licitación de origen
5215-409-LE17
Proceso
  1. Creación
    23-06-2017
  2. Envío a proveedor
    23-06-2017
  3. Aceptación
    26-06-2017