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5215-635-SE20Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 5215-260-LE20

Total
$4.819.500
Neto
$4.050.000
Impuestos
$769.500
Descripción

CONTENEDORES DE BASURA DESDE 5215-260-LE20 SC 317 - SP 1402 IDDOC 498534 SALUD DASM EN FACTURA DEBE INDICAR NUMERO DE ORDEN DE COMPRA DE LO CONTRARIO SERA RECHAZADAA TRAVES DE SII HORARIO DE RECEPCIÓN DE PRODUCTOS DE 9:00 A 13:00 HRS. COORDINAR ENTREG

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
Proveedor
SOC UNION FERRETERA S A96.604.220-6
Licitación de origen
5215-260-LE20
Proceso
  1. Creación
    09-09-2020
  2. Envío a proveedor
    09-09-2020
  3. Aceptación
    10-09-2020