5215-575-SE12Enviada a proveedor

ORDEN DE COMPRA DESDE 5215-273-L112

Total: $204.656
Neto: $171.980
Impuestos: $32.676

Descripción

BARRA DE APOYO DESDE 5215-273-L112 sc 552 - sp 1998 salud dasm coordinar entrega con guia de despacho fono: 09-5372935 con felipe gallegos entregar factura en depto.de adquisiciones cta.2153102005

Partes

Organismo comprador: I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
Proveedor: Ferreteria Comercial Ely9.975.003-0
Licitación de origen: 5215-273-L112

Proceso

Creación
24-07-2012, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
24-07-2012, 12:00 a. m.