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5215-52-SE15Enviada a proveedor

ORDEN DE COMPRA DESDE 5215-739-L114

Total
$464.100
Neto
$390.000
Impuestos
$74.100
Descripción

arriendo de amplificacion DESDE 5215-739-L114 SM839 SP2813 DASM ENTREGAR FACTURA EN OF. DE PARTES, ADJUNTANDO ORDEN DE COMPRA. (A. VESPUCIO 002), CON SRA EDITH RIVERA F 2/5503752 . SI ES FACTURA ELECTRONICA ENVIAR A facturas@mlagranja.cl 2-2/5503868

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
Proveedor
LEO13.258.248-3
Licitación de origen
5215-739-L114
Proceso
  1. Creación
    06-02-2015
  2. Envío a proveedor
    06-02-2015