5215-504-SE20Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 5215-229-L120

Total: $104.530
Neto: $87.840
Impuestos: $16.690

Descripción

ROLLO NUMÉRICO DE ATENCIÓN DESDE 5215-229-L120 SC 279 - SP 1034 IDDOC 484711 CESFAM GRANJA SUR EN FACTURA DEBE INDICAR NUMERO DE ORDEN DE COMPRA DE LO CONTRARIO SERA RECHAZADAA TRAVES DE SII PLAZO DE ENTREGA SEGÚN OFERTA COORDINAR ENTREGA CON GUIA DE

Partes

Organismo comprador: I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
Proveedor: PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A96.556.940-5
Licitación de origen: 5215-229-L120

Proceso

Creación
02-07-2020, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
02-07-2020, 12:00 a. m.
Aceptación
02-07-2020, 12:00 a. m.