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5215-465-SE22Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 5215-97-L122

Total
$835.791
Neto
$702.345
Impuestos
$133.446
Descripción

CORTINA ROLLER DESDE 5215-97-L122 SC 320 - SP 1043 IDDOC 568602 CAM LOS VILOS EN FACTURA DEBE INDICAR NUMERO DE ORDEN DE COMPRA DE LO CONTRARIO SERA RECHAZADAA TRAVES DE SII ENVIAR FACTURA A LOS CORREOS :imatronix@gmail.com ,facturas@mlagranja.cl .-d

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
Proveedor
LEFI SPA77.324.357-3
Licitación de origen
5215-97-L122
Proceso
  1. Creación
    28-06-2022
  2. Envío a proveedor
    28-06-2022
  3. Aceptación
    29-06-2022