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5215-43-SE15Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 5215-804-L114

Total
$2.380.000
Neto
$2.000.000
Impuestos
$380.000
Descripción

arriendo de equipamiento y materiales de amplificacion y otros DESDE 5215-804-L114 SM 1018 SP 3640 DASM ENTREGAR FACTURA EN OF. DE PARTES, ADJUNTANDO ORDEN DE COMPRA. (A. VESPUCIO 002), CON SRA EDITH RIVERA F 2/5503752 . SI ES FACTURA ELECTRONICA ENVI

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
Proveedor
Esteban Alejandro76.456.598-3
Licitación de origen
5215-804-L114
Proceso
  1. Creación
    04-02-2015
  2. Envío a proveedor
    04-02-2015
  3. Aceptación
    04-02-2015