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5215-426-SE17Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 5215-283-L117

Total
$449.106
Neto
$377.400
Impuestos
$71.706
Descripción

POLERAS DESDE 5215-283-L117 sc 375 - sp 860 informática coordinar entrega con guía de despacho fono: 22/5503756 con ana alvarez, en depto. de informatica entregar facturas en oficina de partes/ electronica: facturas@saludlagranja.cl VER ANEXO PARA E

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
Proveedor
PREVCONS SPA.76.483.585-9
Licitación de origen
5215-283-L117
Proceso
  1. Creación
    18-05-2017
  2. Envío a proveedor
    18-05-2017
  3. Aceptación
    19-05-2017