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5215-419-SE16Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 5215-130-L116

Total
$3.132.556
Neto
$2.632.400
Impuestos
$500.156
Descripción

computadores DESDE 5215-130-L116 sc 243 - sp 550 informática coordinar entrega con guia despacho fono: 22/5503756 con ana alvarez, en depto. de informatica entregar facturas en oficina de partes/ electronica: facturas@saludlagranja.cl VER ANEXO

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
Proveedor
MAGALY DEL CARMEN ROJAS CORTES13.964.232-5
Licitación de origen
5215-130-L116
Proceso
  1. Creación
    22-04-2016
  2. Envío a proveedor
    22-04-2016
  3. Aceptación
    27-04-2016