5215-401-SE16Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 5215-180-L116

Total: $226.100
Neto: $190.000
Impuestos: $36.100

Descripción

diarios mural DESDE 5215-180-L116 sc 86 - sp 112 cesfam granja sur coordinar entrega con guía de despacho con Eduardo matus fono: 2/8627220 en sofia Eastman 10009 entregar factura en oficina de partes/electrónica:facturas@mlagranja.cl VER ANEXO

Partes

Organismo comprador: I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
Proveedor: JACQUELINE VIGOUROUX STECK9.233.732-4
Licitación de origen: 5215-180-L116

Proceso

Creación
18-04-2016, 12:00 a. m.
Envío a proveedor
18-04-2016, 12:00 a. m.
Aceptación
18-04-2016, 12:00 a. m.