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5215-4-SE22Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 5215-221-L121

Total
$1.694.852
Neto
$1.424.245
Impuestos
$270.607
Descripción

INSUMOS PARA TALLERES DESDE 5215-221-L121 SC 501 SP 2696 IDDOC 547122 UNIDAD TÉCNICA PLAZO DE ENTREGA SEGÚN OFERTA: 5 días hábiles / Garantía 9 meses COORDINAR CON CAMILA LABRA FONO: 22 8627432-7-8, UBICACION CALLE ANGOL #8363 BODEGA COMUNAL, COMUNA

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
Proveedor
PATRICIA IVONNE MUÑOZ GÓMEZ9.474.588-8
Licitación de origen
5215-221-L121
Proceso
  1. Creación
    05-01-2022
  2. Envío a proveedor
    05-01-2022
  3. Aceptación
    06-01-2022