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5215-384-SE13Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 5215-208-L113

Total
$3.232.290
Neto
$2.716.210
Impuestos
$516.080
Descripción

MATERIALES DE FERRETERIA DESDE 5215-208-L113 sc 318 - sp 1595 cesfam la granja ACTA N° 117 coordinar entrega con guía de despacho fono: 5760251 con karin rojas, en av. san Gregorio 028 la granja. entregar factura en depto. de adquisiciones cta. 2

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
Proveedor
Centro Comercial Vicuña Mackenna Ltda79.862.000-2
Licitación de origen
5215-208-L113
Proceso
  1. Creación
    04-06-2013
  2. Envío a proveedor
    04-06-2013
  3. Aceptación
    11-06-2013