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5215-383-SE13Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 5215-202-L113

Total
$1.642.200
Neto
$1.380.000
Impuestos
$262.200
Descripción

SERVICIO Y SUMINISTRO DE PINTURA LAVABLE DESDE 5215-202-L113 sc 312 - sp 1568 cesfam Malaquías concha ACTA N° 115 coordinar entrega con dr. pablo contreras fono: 5263062 en av. linares 0585 la granja entregar facturas, en depto. de adquisiciones

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
Proveedor
Many Ingenieria EIRL76.190.528-7
Licitación de origen
5215-202-L113
Proceso
  1. Creación
    04-06-2013
  2. Envío a proveedor
    04-06-2013
  3. Aceptación
    06-06-2013