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5215-381-SE17Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 5215-217-L117

Total
$57.053
Neto
$47.944
Impuestos
$9.109
Descripción

MATERIALES DE FERRETERIA DESDE 5215-217-L117 sc 317 - sp 737 salud dasm coordinar entrega con guía de despacho con francisco encinas fono: 22/8627435 en depto. de salud entregar factura en oficina de partes/electrónica:facturas@saludlagranja.cl VER

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
Proveedor
Centro Comercial Vicuña Mackenna Ltda79.862.000-2
Licitación de origen
5215-217-L117
Proceso
  1. Creación
    12-05-2017
  2. Envío a proveedor
    12-05-2017
  3. Aceptación
    12-05-2017