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5215-375-SE17Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 5215-68-L117

Total
$248.972
Neto
$209.220
Impuestos
$39.752
Descripción

ARTICULOS DE FERRETERIA DESDE 5215-68-L117 sc 89 - sp 274 prevención de riesgos coordinar con guía de despacho fono: 22/8627441 con Cynthia paillalef, en depto. de prevención de riesgo entregar factura en oficina de partes/ electrónica: facturas@salu

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
Proveedor
alejandro76.296.106-7
Licitación de origen
5215-68-L117
Proceso
  1. Creación
    11-05-2017
  2. Envío a proveedor
    12-05-2017
  3. Aceptación
    15-05-2017