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5215-375-SE16Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 5215-179-L116

Total
$1.051.109
Neto
$883.285
Impuestos
$167.824
Descripción

tabiquerias de aluminio DESDE 5215-179-L116 2152206001 SM 351 SP 811 DASM PARA EL DESPACHO DEBE COORDINAR CON CAROLINA ARAVEN A FLORES AL FONO:22/8627435, Y LA FACTURA ENTREGARLA EN OFICINA DE PARTES Y SI ES ELECTRONICA ENVIARLA AL CORREO facturas@salu

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
Proveedor
arco iris5.797.892-9
Licitación de origen
5215-179-L116
Proceso
  1. Creación
    12-04-2016
  2. Envío a proveedor
    13-04-2016
  3. Aceptación
    18-04-2016