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5215-339-SE21Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 5215-49-LE21

Total
$8.307.905
Neto
$6.981.433
Impuestos
$1.326.472
Descripción

CONVENIO MANT.,REPA. Y REPUESTOS DE GRUPOS ELECTRO DESDE 5215-49-LE21 SC 97 - SP 693 IDDOC 519061 SALUD DASM NOTA: NO PODRA INICIAR SERVICIO HASTA LA FIRMA DEL DECRETO ALCALDICIO Y CONTRATO EN FACTURA DEBE INDICAR NUMERO DE ORDEN DE COMPRA DE LO CON

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
Proveedor
SOCIEDAD COMERCIAL SINELEC S.A76.094.207-3
Licitación de origen
5215-49-LE21
Proceso
  1. Creación
    13-04-2021
  2. Envío a proveedor
    13-04-2021
  3. Aceptación
    13-04-2021