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5215-315-SE09Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 5215-224-L109

Total
$1.262.903
Neto
$1.061.263
Impuestos
$201.640
Descripción

MATERIALES DE ASEO DESDE 5215-224-L109 PARA DESPACHO CONTACTARSE CON MARISO VENEGAS AL FONO 5503840

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
Proveedor
VYP76.232.760-0
Licitación de origen
5215-224-L109
Proceso
  1. Creación
    23-04-2009, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    23-04-2009, 12:00 a. m.