5215-31-SE23Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 5215-250-L122

Total
$3.580.472
Neto
$3.008.800
Impuestos
$571.672
Descripción

MATERIALES FERRETERIA DESDE 5215-250-L122 SC 946 SP 2070 ID 620147 BODEGA DE SALUD PLAZO DE ENTREGA SEGÚN OFERTA: 3 días hábiles COORDINAR ENTREGA CON MAURICIO GODOY ARAVENA FONO: 225503880 / 989045977 / 22 8627435-6-7-8, UBICACION CONSISTORIAL #300 COMUNA LA GRANJA. SI AL ENVÍO DE LA ORDEN COMPRA ÉSTA NO ES ACEPTADA DENTRO DE 24 HRS. SERÁ CANCELADA AUTOMATICAMENTE. ENVIAR FACTURA ELECTRONICA AL CORREO: FACTURAS@SALUDLAGRANJA.CL / IMATRONIX@GMAIL.COM . AL MOMENTO DE FACTURAR INDICAR ORDEN DE COMPRA O SERÁ RECHAZADA

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
Proveedor
SOC UNION FERRETERA S A96.604.220-6
Licitación de origen
5215-250-L122
Proceso
  1. Creación
    10-01-2023
  2. Envío a proveedor
    10-01-2023
  3. Aceptación
    11-01-2023