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5215-292-SE11Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 5215-158-L111

Total
$448.817
Neto
$377.157
Impuestos
$71.660
Descripción

MATERIAL DENTAL DESDE 5215-158-L111 DESPACHAR EN AVDA. PADRE ESTEBAN GUMUCIO 0281, LA GRANJA CESFAM PADRE ESTEBAN GUMUCIO

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
Proveedor
USDENT LTDA.77.664.420-k
Licitación de origen
5215-158-L111
Proceso
  1. Creación
    23-03-2011, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    23-03-2011, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    21-04-2011, 12:00 a. m.