ORDEN DE COMPRA DESDE 5215-13-LE26

SERV. DE MANT.REP.Y PROV. DE REP. SALA TEC.ESTERI DESDE 5215-13-LE26 SC 200 - SP 498 IDDOC 818894 CENTRAL DE ESTERILIZACION EN FACTURA DEBE INDICAR NUMERO DE ORDEN DE COMPRA DE LO CONTRARIO SERA RECHAZADA A TRAVES DE SII ENVIAR SE DEBE ENVIAR FACTURA AL CORREO: FACTURAS@MLAGRANJA.CL EN FORMATO PDF, Y AL CORREO DE FACTURACION EXTERNO EN FORMATO XML INTERCAMBIO@DTEBCN.CL .-de lo contrario no se procederá a considerar los 30 días de pago. NOTA: NO PODRA INICIAR SERVICIO HASTA LA FIRMA DEL DECRETO ALCALDICIO Y CONTRATO COMO LO SEÑALA LAS AGE PLAZO DE EJECUCION SEGÚN OFERTA: ACTA DE INICIO DE LOS SERVICIOS NOTA: EL VALOR ADJUDICADO POR LAS MANTENCION PREVENTIVA ES POR $5.521.600.- IVA INCLUIDO, LA DIFERENCIA ES POR MANTENCIONES REPARATIVA CONSISTENTE EN REPUESTOS Y/O REEMPLAZO DE PARTES Y PIEZAS QUE SE VERIFIQUEN DURANTE LA VIGENCIA DE LOS 2 AÑOS DE CONTRATO COMO LO ESTIPULA LAS AGE PUNTON°1,FORMATO N°4- 6. COORDINAR CON PAOLA ZARATE FONO:987328979 EN ANGOL 8363 LA GRANJA