5215-279-SE16Enviada a proveedor

ORDEN DE COMPRA DESDE 5215-94-L116

Total: $348.430
Neto: $292.798
Impuestos: $55.632

Descripción

insumos medicos DESDE 5215-94-L116 2152204013 SM 194 SP 406 DASM-CCR. VIDA BUENA EL DESPACHO DEBE SER GENERAL CARRERA N°055 LA GRANJA, CON JEANNETTE ARAYA FONO:22/5503854.SE ADJUNTA ANEXO COMO DEBE ENTREGAR FACTURA.

Partes

Organismo comprador: I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
Proveedor: Claudio Benjamin16.282.704-9
Licitación de origen: 5215-94-L116

Proceso

Creación
09-03-2016
Envío a proveedor
09-03-2016