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5215-252-SE18Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 5215-76-LE18

Total
$8.381.061
Neto
$7.042.908
Impuestos
$1.338.153
Descripción

MATERIALES DE FERRETERIA SC 121 SP 347 IDDOC 371472 CESFAM GRANJA SUR COORDINAR ENTREGA CON GUIA DE DESPACHO CON JUAN PABLO SALVATIERRA FONO: 22 5503880, UBICACION CALLE SOFIA EASTMAN #10009, COMUNA LA GRANJA ENTREGAR FACTURA EN OFICINA DE PARTE

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
Proveedor
Centro Comercial Vicuña Mackenna Ltda79.862.000-2
Licitación de origen
5215-76-LE18
Proceso
  1. Creación
    09-03-2018
  2. Envío a proveedor
    20-03-2018
  3. Aceptación
    21-03-2018