5215-219-SE17Enviada a proveedor

ORDEN DE COMPRA DESDE 5215-175-LE17

Total: $7.215.000
Neto: $7.215.000
Impuestos: $0

Descripción

ARRIENDO DE CAMIONETAS DESDE 5215-175-LE17 sc 48 - sp 151 SALUD DASM coordinar con depto. de movilización fono: 22/8627490 pedro jimenez VALOR DIARIO : $ 39.000.- VER ANEXO PARA EL PAGO DE SU FACTURA NOTA: DEBE PRESENTAR BOLETA DE GARANTIA POR EL 5

Partes

Organismo comprador: I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
Proveedor: LEO13.258.248-3
Licitación de origen: 5215-175-LE17

Proceso

Creación
29-03-2017
Envío a proveedor
29-03-2017