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5215-214-AG22Recepción conforme

Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5215-263-COT22

Total
$700.000
Neto
$700.000
Impuestos
$0
Descripción

SC 119 SP 509 IDOC 560096, DEPTO SALUD EN FACTURA DEBE INDICAR NUMERO DE ORDEN DE COMPRA DE LO CONTRARIO SERA RECHAZADAA TRAVES DE SII ENVIAR FACTURA A LOS CORREOS :imatronix@gmail.com ,facturas@mlagranja.cl .-de lo contrario no se procederá a considera

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
Proveedor
ACADEMIA VERBUM CAPACITACIÓN SPA77.214.575-6
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    19-04-2022
  2. Envío a proveedor
    26-04-2022
  3. Aceptación
    26-04-2022