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5215-190-SE17Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 5215-782-L116

Total
$469.622
Neto
$394.640
Impuestos
$74.982
Descripción

ARTICULOS DE PLASTICOS DESDE 5215-782-L116 2152204999002 SM 110 SP 3531 DEPTO. DE SALUD-COSAM PARA EL DESPACHO DEBE COORDINAR CON SR. FRANCISCO SANTIBAÑEZ AL FONO:22/2819904-2627146, ENTREGAR FACTURA EN OF. DE PARTES, ADJUNTANDO ORDEN DE COMPRA. (A

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
Proveedor
76.597.155-176.597.155-1
Licitación de origen
5215-782-L116
Proceso
  1. Creación
    21-03-2017
  2. Envío a proveedor
    21-03-2017
  3. Aceptación
    28-03-2017