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5215-178-SE10Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 5215-44-L110

Total
$742.560
Neto
$624.000
Impuestos
$118.560
Descripción

SM 19 PEG DESPACHAR EN AVDA. PADRE ESTEBAN GUMUCIO 0281 CECOF PEG

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
Proveedor
SUPERSILLAS CERTIFICADAS Y NORMALIZADAS PARA COLEGIOS52.003.679-2
Licitación de origen
5215-44-L110
Proceso
  1. Creación
    03-02-2010
  2. Envío a proveedor
    03-02-2010
  3. Aceptación
    03-02-2010