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5215-161-SE21Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 5215-12-LE21

Total
$9.951.375
Neto
$8.362.500
Impuestos
$1.588.875
Descripción

INSUMOS DE ASEO PARA LA UNIDAD DE PROMOCIÓN DESDE 5215-12-LE21 SC 1- SP 152 IDDOC 513546 SALUD DASM EN FACTURA DEBE INDICAR NUMERO DE ORDEN DE COMPRA DE LO CONTRARIO SERA RECHAZADAA TRAVES DE SII PLAZO DE ENTREGA SEGUN OFERTA: 3 DIAS HABILES COORDI

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
Proveedor
Cleanbox76.662.362-K
Licitación de origen
5215-12-LE21
Proceso
  1. Creación
    17-02-2021
  2. Envío a proveedor
    17-02-2021
  3. Aceptación
    18-02-2021