5215-155-SE24Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 5215-31-L124

Total
$3.289.160
Neto
$2.764.000
Impuestos
$525.160
Descripción

MOBILIARIO DESDE 5215-31-L124 SC 52 - SP 146 IDDOC 706298 CESFAM MALAQUIAS CONCHA EN FACTURA DEBE INDICAR NUMERO DE ORDEN DE COMPRA DE LO CONTRARIO SERA RECHAZADAA TRAVES DE SII ENVIAR FACTURA A LOS CORREOS :imatronix@gmail.com ,facturas@mlagranja.cl .-de lo contrario no se procederá a considerar los 30 días de pago. PLAZO DE ENTREGA SEGÚN OFERTA: 15 DIAS HABILES/ GARANTIA 12 MESES COORDINAR ENTREGA CON HADA SOLIS FONO: 947559624 EN LINARES 0585 LA GRANJA SI AL ENVÍO DE LA ORDEN COMPRA ÉSTA NO ES ACEPTADA DENTRO DE 24 HRS. SERÁ CANCELADA AUTOMATICAMENTE

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA
Proveedor
JUAN CARLOS ACUÑA JELDRES10.845.894-1
Licitación de origen
5215-31-L124
Proceso
  1. Creación
    22-03-2024
  2. Envío a proveedor
    22-03-2024
  3. Aceptación
    25-03-2024